阳江市教育局2018年部门预算情况说明

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发表时间:2018-02-14 11:50 来源:市教育局计财科

阳江市教育局2018年部门预算情况说明

 

 

第一部分  阳江市教育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 阳江市教育局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行中央、省和市有关教育工作的方针政策和法律法规规章,拟订教育工作规范性文件并组织实施;组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划,会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整,负责教育事业相关数据的统计、分析和发布;规划、指导推广普通话和文字规范工作。

  (二)负责市级教育经费的统筹管理,会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策;监督、统计各地教育财政拨款的投入、执行和使用情况;指导学校的基本建设和财务管理工作;指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作;指导学校后勤工作和校办产业工作。

  (三)综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

  (四)负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理,承担职业技术教育和成人教育相关管理工作;指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作;协调高校的相关工作。

  (五)牵头负责监督检查各地和各级各类学校贯彻执行教育法律法规规章、规范性文件和方针政策的情况;负责督政、督学工作,依法组织实施教育执法;督导、检查各地履行教育职责和巩固提高“两基”工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和验收工作;负责教育评估工作,对教育质量和办学水平进行检查、监测。

  (六)指导各级各类学校教育教学研究和改革,指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设,规划、指导教育信息化工作,指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设,组织审定教材和教学用书及资料,负责教育系统政府采购监管工作。

  (七)指导和协调教育考试招生工作和各类学校学生学籍管理工作,参与拟订有关毕业生就业创业政策和计划。

  (八)主管全市教师工作,指导实施各级各类教师资格制度;规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作;指导教育系统人事制度改革等工作;负责机关和指导直属单位党群工作。

  (九)统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展;规划、指导、组织教育对外交流与合作。

  (十)指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作,指导学校的安全、稳定和保卫工作,指导教育系统审计工作。

(十一)承办市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属事业单位预算,下属单位具体包括:阳江市教育局、阳江市教育印务公司、阳江市教育服务公司、阳江市教育建筑队、阳江市第一职业技术学校、阳江市第一中学、广东两阳中学、阳江市第三中学、阳江职业技术学院附属实验学校、阳江市实验学校(原阳江市雏鹰学校部分)、阳江市第一幼儿园、阳江市特殊教育学校、阳江市人民政府机关幼儿园。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

本局内设10科室,分别是:办公室(市语言文字工作委员会办公室)、计划财务科、基础教育科、高中教育科、思想政治教育科(加挂安全保卫科)、体育卫生与艺术教育科、教育督导室(市人民政府教育督导室)、人事科(与党委办合署,加挂行政审批科)。

局本级共有公务员25人,参公管理人员14人,工勤人员4人,事业公益一类人员21人,离退休人员85人。

下属事业单位公益一类人员1542人,公益二类人员71人,离退休人员396人。

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

 




表1

收支总体情况表

单位名称:阳江市教育局



单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

26506.9

一、基本支出

28649.93

二、财政专户拨款

4378.63

二、项目支出

2242.6

三、其他资金

7

三、事业单位经营支出






本年收入合计

30892.53

本年支出合计

30892.53





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

30892.53

支出总计

30892.53

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表2

收入总体情况表

单位名称:阳江市教育局

单位:万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

26506.9

   一般公共预算拨款

26506.9

   基金预算拨款


二、财政专户拨款

4378.63

   教育收费

4219.33

   其他财政收入拨款

159.3

三、其他资金

7

   事业收入


   事业单位经营收入


   其他收入

7



本年收入合计

30892.53



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




收入总计

30892.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表3

支出总体情况表

单位名称:阳江市教育局

单位:万元

项目

2018年预算

一、基本支出

28649.93

  工资福利支出

24320.19

  一般商品和服务支出

2889.12

  对个人和家庭的补助

1369.22

  其他资本性支出等

70.4

  资本性支出(基本建设)

1

二、项目支出

2242.6

  日常运转类项目


  政府购买服务类项目


  其他类项目


  科技研发类项目


  基本建设类项目


  补助企事业类项目


  信息化运维类项目


  专项业务类项目


  因公出国(境)项目


  信息系统建设类项目


  专项商品和服务支出

2168.5

  其他资本性支出等

74.1

三、事业单位经营支出




本年支出合计

30892.53



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支出总计

30892.53

 

 

 




表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:阳江市教育局


单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

26506.9

一、一般公共预算

26506.9

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






本年收入合计

26506.9

本年支出合计

26506.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类项目)

单位名称:阳江市教育局



单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

26506.9

24264.3

2242.6

[205]教育支出

18401.5

16158.9

2242.6

  [20501]教育管理事务

1289.5

886.5

403

    [2050101]行政运行

423

423


    [2050103] 机关服务

271.6

271.6


    [2050199]其他教育管理事务支出

594.9

191.9

403

  [20502]普通教育

13128.4

13067.8

60.6

    [2050201]学前教育

532.8

532.8


    [2050202]小学教育

1858.7

1858.7


    [2050204]高中教育

10713.9

10653.3

60.6

    [2050299]其他普通教育支出

23

23


  [20503]职业教育

1782.3

1782.3

0

    [2050302]中专教育

355.4

355.4


    [2050304]职业高中教育

1426.9

1426.9


  [20507] 特殊教育

422.3

422.3

0

    [2050701]特殊学校教育

422.3

422.3


  [20509]教育附加安排的支出

1779

0

1779

    [2050999]其他教育费附加安排的支出

1779


1779

    [20599]其他教育支出

0

0

0

    [2059999]其他教育支出

0



[208]社会保障和就业支出

2427.9

2427.9

0

  [20805]行政事业单位离退休

2427.9

2427.9

0

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

28.9

28.9


    [2080502]事业单位离退休

691.1

691.1


    [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

1707.9

1707.9


[210]医疗卫生与计划生育支出

764.5

764.5

0

    [21005]医疗保障

764.5

764.5

0

    [2101101]行政单位医疗

28.1

28.1


    [2101102]事业单位医疗

736.4

736.4


[221]住房保障支出

4717

4717

0

    [22102]住房改革支出

4717

4717

0

    [2210201]住房公积金

1999.8

1999.8


    [2210203]购房补贴

2717.2

2717.2


[215]资源勘探信息等支出

29.5

29.5

0

    [21503]建筑业

29.5

29.5

0

      [2150399]其他建筑业支出

29.5

29.5


[216] 商业服务业等支出

166.5

166.5

0

    [21602]商业流通事务

166.5

166.5

0

      [2160299] 其他商业流通事务支出

166.5

166.5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类项目)

单位名称:阳江市教育局


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2018年预算


合计

24264.30

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

581.8

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

138.4

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

245.7

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

46.1

  [50102]社会保障缴费

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

63.6

  [50102]社会保障缴费

  [30110]职工基本医疗保险缴费

26.3

  [50102]社会保障缴费

  [30112]其他社会保障缴费


  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

54.9

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

6.8

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

128.9

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

15

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费


  [50201]办公经费

  [30204]手续费

1

  [50201]办公经费

  [30205]水费

1.2

  [50201]办公经费

  [30206]电费

22

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费


  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费


  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

30

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费


  [50201]办公经费

  [30228]工会经费


  [50201]办公经费

  [30229]福利费

0.9

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

27

  [50202]会议费

  [30215]会议费

4

  [50203]培训费

  [30216]培训费(全市)

4

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费


  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费(全市)

5

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费


  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

5

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用


  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

10

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费(全市)

3.8

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出(全市)


[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

0

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置


[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

21777.55

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

6717.5

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

5069.6

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

41.9

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

4927.2

  [50102]社会保障缴费

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

2201.8

  [50102]社会保障缴费

  [30110]职工基本医疗保险缴费

671.3

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

1944.9

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

203.35

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

493.50

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

13.24

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

5

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

0.35

  [50201]办公经费

  [30205]水费

3.62

  [50201]办公经费

  [30206]电费

74.56

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

3.33

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

65.2

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

13.44

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费


  [50201]办公经费

  [30228]工会经费


  [50201]办公经费

  [30229]福利费

13.6

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

17.02

  [50202]会议费

  [30215]会议费

5.5

  [50203]培训费

  [30216]培训费(全市)

10.97

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费


  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费(全市)

23.6

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费


  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

8.8

  [50207]专用材料费

  [30218]专用材料费

32.58

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用


  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费


  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费(全市)

87.23

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

115.46

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

1282.55

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金


  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

52.4

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助


  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金


  [50905]离退休费

  [30301]离休费

20

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

1209

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类项目)

单位名称:阳江市教育局


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2018年预算


合计

2242.6

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

0

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费


  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

2142

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

8

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

110

  [50201]办公经费

  [30204]手续费


  [50201]办公经费

  [30205]水费


  [50201]办公经费

  [30206]电费


  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

25

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费


  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

70

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

50

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用


  [50202]会议费

  [30215]会议费

9

  [50203]培训费

  [30216]培训费

435

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

15

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

288

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

10

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费


  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

239

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

883

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

40

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建


  [50303]公务车购置

  [31013]公务车购置


  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

40

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置


  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新


  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮


  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

0

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助


  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助


[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

26.5

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

26.5

[503]对事业单位经常性补助资本性支出(一)

[310]资本性支出

34.1

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

34.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:阳江市教育局

单位:万元

项目

2018预算

行政经费

710.7

“三公”经费

33.8

    其中:(一)因公出国(境)支出


          (二)公务用车购置及运行维护支出

10

                1、公务用车购置


                2、公务用车运行维护费

10

          (三)公务接待费支出

23.8



注:


1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 




表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:阳江市教育局



单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出





注:本部门无政府性基金安排的支出




 

                                                                          表10

2018部门预算基本支出预算表


单位名称:阳江市教育局






单位:万元


支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


**

1

2

3

4

5

6

7


合计

30892.53

26506.9

26506.9

0

0

4378.63

7


阳江市教育局(本级)

2975.4

2975.4

2975.4



0

0


[301]工资福利支出

581.8

581.8

581.8






[302]商品和服务支出

2270.9

2270.9

2270.9






[303]对个人和家庭的补助

82.7

82.7

82.7






[310]资本性支出

40

40

40






阳江市教育教学研究院

302.7

302.7

302.7



0

0


[301]工资福利支出

268.1

268.1

268.1






[302]商品和服务支出

18.9

18.9

18.9






[303]对个人和家庭的补助

15.4

15.4

15.4






[310]资本性支出

0.3

0.3

0.3






阳江市招生办公室

291.1

96.1

96.1

0

0

195

0


[301]工资福利支出

114.2

78.5

78.5



35.7



[302]商品和服务支出

174.8

16.5

16.5



158.3



[303]对个人和家庭的补助

1.1

1.1

1.1






[310]资本性支出

1

0




1



阳江市学校卫生保健所

64.8

64.8

64.8



0

0


[301]工资福利支出

61.9

61.9

61.9






[302]商品和服务支出

2.9

2.9

2.9






[303]对个人和家庭的补助

0

0







[310]资本性支出

0

0







中国教育工会阳江市委员会

325.7

325.7

325.7



0

0


[301]工资福利支出

14

14

14






[302]商品和服务支出

0

0







[303]对个人和家庭的补助

311.7

311.7

311.7






[310]资本性支出

0

0







阳江市第一职业技术学校

3068.1

2848.1

2848.1



220

0


[301]工资福利支出

2775.3

2655.3

2655.3



120



[302]商品和服务支出

132.6

32.6

32.6



100



[303]对个人和家庭的补助

160.2

160.2

160.2






[310]资本性支出

0

0







阳江市第一中学

7883.2

6476.2

6476.2



1400

7


[301]工资福利支出

6669.5

6138.9

6138.9



523.6

7


[302]商品和服务支出

976.2

132.3

132.3



843.9



[303]对个人和家庭的补助

219.5

205

205



14.5



[310]资本性支出

18

0




18



广东两阳中学

5251.9

4401.9

4401.9



850

0


[301]工资福利支出

4552.4

4192.4

4192.4



360



[302]商品和服务支出

522.8

53.8

53.8



469



[303]对个人和家庭的补助

158.7

155.7

155.7



3



[310]资本性支出

18

0




18



阳江职业技术学院附属实验学校

1533.8

1533.8

1533.8



0

0


[301]工资福利支出

1441.8

1441.8

1441.8






[302]商品和服务支出

84.7

84.7

84.7






[303]对个人和家庭的补助

7.3

7.3

7.3






[310]资本性支出

0

0







阳江市雏鹰学校

908.7

908.7

908.7

0


0

0


[301]工资福利支出

852.7

852.7

852.7






[302]商品和服务支出

49

49

49






[303]对个人和家庭的补助

7

7

7






[310]资本性支出

0

0







阳江市特殊教育学校(本级)

615

615

615



0

0


[301]工资福利支出

565.9

565.9

565.9






[302]商品和服务支出

47.4

47.4

47.4






[303]对个人和家庭的补助

1.7

1.7

1.7






[310]资本性支出

0

0







阳江市第一幼儿园

912

552

552



360

0


[301]工资福利支出

664.43

359.7

359.7



304.73



[302]商品和服务支出

35.9

35.9

35.9






[303]对个人和家庭的补助

211.67

156.4

156.4



55.27



[310]资本性支出

0

0







阳江市第三中学

5961.3

4861.3

4861.3



1100

0


[301]工资福利支出

5165.1

4782.75

4782.75



382.35



[302]商品和服务支出

722.05

38.5

38.5



683.55



[303]对个人和家庭的补助

5.95

5.95

5.95






[310]资本性支出

68.2

34.1

34.1



34.1



阳江市教育印务公司

204.7

204.7

204.7



0

0


[301]工资福利支出

98.2

98.2

98.2






[302]商品和服务支出

0

0







[303]对个人和家庭的补助

106.5

106.5

106.5






[310]资本性支出

0

0







阳江市教育服务公司

100.8

100.8

100.8



0

0


[301]工资福利支出

68.3

68.3

68.3






[302]商品和服务支出

0

0







[303]对个人和家庭的补助

32.5

32.5

32.5






[310]资本性支出

0

0







阳江市教育建筑队

42.5

42.5

42.5



0

0


[301]工资福利支出

29.5

29.5

29.5






[302]商品和服务支出

0

0







[303]对个人和家庭的补助

13

13

13






[310]资本性支出

0

0







阳江市人民政府机关幼儿园

450.83

197.2

197.2



253.63

0


[301]工资福利支出

397.06

169.6

169.6



227.46



[302]商品和服务支出

19.47

7.2

7.2



12.27



[303]对个人和家庭的补助

34.3

20.4

20.4



13.9



[310]资本性支出

0

0







 









表11

2018部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:阳江市教育局








单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

2242.60

2242.60

2242.60






阳江市教育局(本级)

2182.00

2182.00

2182.00






市专项资金-全市中小学生英语特训经费

50.00

50.00

50.00






市专项资金-义务教育教学质量评价工作经费

50.00

50.00

50.00






市专项资金-高中教育教学质量评价工作经费

100.00

100.00

100.00






市专项资金-省市体育、艺术教育,基教、德育、安全、成人教育,卫生保健等工作经费

153.00

153.00

153.00






市专项资金-中等职业学校师生技能大赛及教学诊改经费

50.00

50.00

50.00






教育费附加-省市绩效评价工作经费(含教育内审室建设及审计、财务人员培训、经费统计、事业统计等工作经费)

60.00

60.00

60.00






教育费附加-机动应对资金

150.00

150.00

150.00






地方教育附加-全市校园安全防范应急避险培训经费

20.00

20.00

20.00






地方教育附加-长效发展机制经费(市特殊教育学校、市一幼、市机关幼、市一职幼)

40.00

40.00

40.00






教育费附加-创建国家环境保护模范城市工作经费

10.00

10.00

10.00






教育费附加-教育信息化建设经费(项目前期费、教学资源数据采集费、考试系统建设和办公自动化系统服务费)

200.00

200.00

200.00






教育费附加-教学研讨经费

60.00

60.00

60.00






地方教育附加-工会信访维稳经费

60.00

60.00

60.00






教育费附加-庆祝“六一”、教师节活动经费

60.00

60.00

60.00






地方教育附加-教育装备经费

40.00

40.00

40.00






地方教育附加-高考奖教奖学经费

180.00

180.00

180.00






教育费附加-民办教育发展资金、学前教育发展经费

160.00

160.00

160.00






地方教育附加-国防教育经费(含中学生未来领袖夏令营、军事日夏令营)

50.00

50.00

50.00






教育费附加-教育督导评估工作经费

80.00

80.00

80.00






教育费附加-妇联家庭教育经费,校外辅导工作经费

13.00

13.00

13.00






教育费附加-营养改善计划试点镇配套资金

60.00

60.00

60.00






教育费附加-阳江市教育发展基金

100.00

100.00

100.00






教育费附加-学生资助工作经费

30.00

30.00

30.00






地方教育附加-《大校园》报编辑出版经费

36.00

36.00

36.00






地方教育附加-招生考试工作经费

35.00

35.00

35.00






地方教育附加-语言文字工作经费

5.00

5.00

5.00






地方教育附加-高考备考经费

30.00

30.00

30.00






教育费附加-强师工程经费(含继续教育、心里健康教育、保健教师培训、名师工作室等经费)

300.00

300.00

300.00






  阳江市第一中学

26.50

26.50

26.50






校园信息化网络设备租赁

26.50

26.50

26.50






  阳江市第三中学

34.10

34.10

34.10






校园信息化网络租赁经费

34.10

34.10

34.10






 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年度部门预算总收入30892.53万元,其中一般公共预算26506.9万元,政府性基金预算0万元。一般公共预算与上一年相比增加532.6万元,主要原因一是在职人员经费增加2654.8万元(2018年调增了住房改革补贴标准, 增加了机关事业单位基本养老保险缴费等)、医疗费增加39.5万元、非税支出预算增加448万元,二是公用经费减少762万元(2018年预算批复不含市专项配套资金)、离退休经费减少1847.7万元(机关事业养老保险制度改革)。

2018年度部门预算支出30892.53万元,其中:一般公共预算拨款支出26506.9万元,政府性基金预算支出0万元。按用途划分,基本支出24264.3万元,占比91.54%,项目支出2242.6万元,占比8.46%。与上一年相比增加532.6万元,主要原因一是在职人员经费增加2654.8万元(2018年调增了住房改革补贴标准, 增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出)、医疗费增加39.5万元、非税支出预算增加448万元,二是公用经费减少762万元(2018年预算批复不含市专项配套资金)、离退休经费减少1847.7万元(机关事业养老保险制度改革)。

二、 “三公”经费安排情况说明

2018年三公经费预算数为72万元,其中:因公出国(境内)费0万元,与上一年相比减少6万元;公务用车购置及运行费34万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费34万元),与上一年相比减少145.7万元;公务接待费38万元,与上一年相比减少12.5万元。

增减变化具体原因是:1、因公出国(境)费减少是阳江市第一职业技术学校2017年安排6万元,2018年没有安排因公出国(境)的业务经费。2、广东两阳中学、市特殊教育学校公务车辆减少,阳江市第三中学校接送教职工上下班的租赁交通车和阳江职业技术学院附属实验学校学生接送校车不作为公务用车,致使公务用车运行维护费减少。3、公务接待费减少是贯彻中央的八项规定,坚持厉行节约,严控制了接待范围和标准。

三、机关运行经费安排情况

 2018年,本部门的机关运行经费预算162.5万元,比上年增加了10.5万元,原因是全面推进阳江市教育现代化建设验收工作增加了10万元的业务费,2018年增加在职人员2人,增加了公用经费。2018年机关运行经费预算包括办公费18.6万元,印刷费0,水费1.2万元,电费22万元,物业管理费0万元,差旅费30万元,维修费6.8万元,会议费9.5万元,专用材料0万元,福利费1.3万元,公务用车运行维护费10万元,培训费7.5万元,公务接待费13万元,劳务费8万元,其他交通费30.1万元,办公设备购置费0.3万元,其他费用4.2万元

四、政府采购情况

   2018年本部门政府采购安排884.3万元,其中:货物类采购预算751.3万元,工程类采购预算13万元,服务类采购预算120万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车14辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车3辆。单位50万元以上通用设备2台(套),单位100万元以上通用设备3台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门财政预算安排项目支出2242.6万元,实现绩效目标全覆盖,其中:项目1市专项资金,预算金额403万元,绩效目标是:出色完成省市艺体大赛,提高全市教育教学质量,全面推进教育现代化建设;项目2教育费附加,预算金额1283万元,绩效目标是:改善学校办学条件,推进教育现代化先进县(市、区)督导工作,建设高素质专业化教师队伍,推进基本公共教育服务均等化;项目3地方教育附加,预算金额496万元,绩效目标是:增强校园安全防范应急避险意识,保证教师队伍稳定,奖励全市高考成绩突出的学校、教师及学生,推动全市高考再创佳绩;项目4校园信息化网络租赁经费,预算金额60.6万元,绩效目标是:实现校园信息网络全覆盖。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)教育支出:指政府教育事务支出。

(十九)社会保障和就业支出:指行政事业单位离退休方面的支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出:指单位用于在职和退休人员的基本医疗费及计生管理方面支出。

(二十一)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指单位按照规定用于在职人员缴纳的住房公积金

(二十二)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指单位按房改政策规定向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。